物流公司规章制度【优秀9篇】

生活中，越来越多的地方需要用到系统。系统是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维持正常的工作、劳动、学习、生活。为保证国家各项政策的顺利实施和各项工作的正常开展，根据法律、法令、政策制定的规范性或者指导性、约束性的应用文件。相信很多朋友都对制度的制定感到非常困扰。为了让大家更好的写出物流公司规章制度相关的内容，精心整理了9份物流公司规章制度。欢迎大家点评和参考。

物流公司规章制度第1部分

1.进入车辆​​时，您必须：

1。年满18周岁，在中国有固定住所、在当地城镇有常住户口、具有完全民事行为能力、持有合法户口簿和身份证的中国公民；

2。在银行开立专用存款账户，有稳定的经济收入，有按时偿还贷款本息的潜力，有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录；

3。遵守法律法规，无违法行为和不良信用记录，在国家信用记录上无不良记录。

4。所有原始信息均完整。

2。机动车辆商品和行业的条件：

1。车辆运输货物范围：严禁人货混载，车辆不得超载；压缩气体、液化气体、一级易燃物品不得托运；不得托运二级固体危险品以外的危险品；不得装运爆炸物、易燃固体、自燃物品、潮湿易燃物品、腐蚀性物品、放射性物品，不得装载违反国家道路运输规定的货物。

2。车辆运输路线规定：矿井内禁止运输；运输环境不得为高原、热带、山区等危险地区和路线。

3。车辆运输行业包括：农业运输、建筑及建材运输、轻工食品运输、服装纺织运输、生活用品运输等行业。

3。车辆保险

作为道路运输企业，我们尽力规避风险，安全运营。保险是促进企业稳定有序经营的最有效保障。进口及附属车辆必须有严格的车辆保险制度。我公司负责为所属车辆购买保险，保险费由签约车主承担。车辆损失保险是根据车辆的重置价格投保的。购买的保险种类包括：机动车交通事故责任强制保险（简称交强险）和商业第三者保险（经保险公司同意承保100万元购买保险）。

4。车辆登记所需信息

车辆相关证件：驾驶证、营运证、机动车登记证、保险证；驾驶员相关证件：驾驶证、身份证、营业资格证；银行要求的相关文件：借款人及配偶身份证、户口簿、结婚证复印件、车辆照片、工程合同或租赁合同、借款人近三个月的银行流水单（需注明借款人账户及姓名）并加盖公章）。

5。交通违法车辆

如车辆影响公司利益，给公司造成经济损失，我公司将对车辆负全部责任，并处以重罚。

物流公司规章制度及管理制度第二部分

第一章总则

第一条 为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司业务发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法律法规和公司章程，特制定本制度。公司章程，并结合公司实际情况。

第二条 公司会计实行权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）有效筹集资金和使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核。

（三）加强财务会计管理，提高会计信息的及时性和准确性。

（4）监督公司财产的购置、建设、储存和使用，并配合综合管理部定期进行财产盘点。

（5）定期编制各类会计报表、财务报表，并进行分析评价工作。

第四条财务管理是公司经营管理的重要方面。公司财务管理中心负责组织、实施、检查财务管理工作。会计人员必须认真贯彻《会计法》，坚决按照财务制度办事。并严格保守公司秘密。

第二章财务管理基础工作

第五条：加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司各项经营活动不可缺少的书面凭证，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应当以经核实无误的原始凭证为基础编制会计凭证。会计凭证的内容必须包括：凭证填写日期、凭证编号、经济业务概要、会计科目、金额、所附原始凭证数量、凭证填写人、审核人签名或盖章、会计导师。收付款记账凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。

第七条：按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要，健全会计制度，设置会计账簿。会计核算应当根据实际经济业务，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标口径一致、相互可比、会计处理方法一致。

第八条：做好会计审核工作。会计人员应当认真审核各项业务的合法性、真实性、程序的完整性和信息的准确性。会计凭证、报表的编制应当由专人审核，重大事项应当由财务负责人审核。

第九条 会计人员应当根据不同的核算内容，定期对会计账簿记载的有关数字和实物存货、货币资金、有价证券、交易单位或者个人进行核对，确保会计凭证一致、账目一致。 。事实相符，账目相符。

第十条：建立会计档案，包括会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，并妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或者辞职，必须将其所负责的全部会计工作移交接替者。会计人员办理交接手续时，必须有交接主管负责监督交接。交接人员和交接主管必须分别在交接名单上签字，交接人员方可调动或辞职。

第三章资本与负债管理

第十二条 资本是公司运营的核心资本，必须加强资本管理。公司筹集的资金必须聘请中国注册会计师进行验资，根据验资报告向投资者出具出资证明，并相应记入账户。

第十三条 经公司董事会提议，股东大会批准，可以按照公司章程的规定增加资本。财务部门应当及时调整实收资本。

第十四条 公司股东可以相互转让全部或者部分出资。股东应当按照公司章程的规定向股东以外的人转让出资以及购买其他股东转让的出资。财政部门应当根据实际情况进行调整。

第十五条 企业以债务方式筹集资金时，必须努力降低融资成本。同时，利息支出应按月计提并计入成本。

第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实、准确。对超过一年未清偿的应付账款应查明原因，对无法清偿的应付账款应报公司总经理批准后方可处理。

第十七条公司对外担保业务按照公司规定的审批程序报批并经财务管理中心登记后，方可正式对外发放。财务管理中心将相应将公司或有负债纳入公司或有负债管理，并在担保期满后及时出具担保。督促相关业务部门撤销担保。

第四章流动资产管理

第十八条现金管理：严格执行中国人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据公司实际需要合理核定现金库存限额。超出部分须及时存入银行。

第十九条 严禁将闲置票据存库和任意挪用现金。出纳员必须每天平衡现金日记账的账面余额，并与库存现金核对。如果发现差异，必须及时查明原因。

物流公司规章制度第3部分

1.解雇：有下列情形之一的，按解雇处理（解雇不结算月工资）；

1）驾驶证、工作证无效或者驾驶证是假的，一经发现，将由公安机关悬赏举报处理。因此，期间劳动报酬无效，不发工资。

2) 严重违法者。

3）连续三天旷工（连续三天不服从调度安排者视为旷工）。

4）盗窃行为（包括盗窃公司财物和客户公司财物）。

上述行为一经发现，所有未领工资一律作废并视为无效，并移交公安机关处理。

2。解雇：有上述情况的，予以解雇（被解雇的可结清当月未发工资）；

1）严重违反公司规章制度或客户规章制度者（如造成损失，须扣除损失金额）

2）经常因为驾驶技术问题而发生事故的人（包括客户端的各种事故）

3）屡次犯错而受到惩罚或发生事故的人，

4）每年复习2次以上（含）者；拒绝写评论的，将根据顾客提供的投诉信息进行处理。

5）不服从公司领导及组长安排者

3。自愿辞职：自愿辞职称为自行辞职。自行辞职是指不按照规定提前申请辞职，自愿放弃工作和工资，不上班。

4。队长：队长是公司车辆和驾驶员管理的负责人。所有司机必须服从领队的合理调度和管理；

5。客户：客户是指公司的承运单位和个人以及客户的相关单位和个人。

物流公司规章制度及管理制度第四部分

第一章：总则

1。为加强企业物流工作管理，确保有章可循，更加科学合理地进行物资统一采购和合理储存，保证公司生产活动的正常进行和持续发展。降低生产成本，减少货物损坏，本系统是专门制定的。

2。本制度自_______年______月____日起施行，由厂长授权有关部门组织实施。

第二章：采购管理

1。物资统一采购范围：生产中使用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件和消耗品；试剂，试剂；五金制品、玻璃器皿；劳动防护用品、办公用品等均由我公司采购。

2。生产部职责：

（1）根据公司产品特点，编制产品原辅材料和包装材料消耗定额，作为原辅材料和包装材料采购的基础数据。

(2)根据生产计划编制物料需求清单。

（3）根据公司产品销售趋势和生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务等部门制定安全大宗消耗原辅材料库存储备限额。报厂长批准后实施。

3。供应部岗位职责：

(1)向供应商询价，选择供应商，并提交厂长审批确认。原辅材料和包装材料的采购均按照GMP供应商质量保证体系审核进行。

（2）经厂长认可的供应商，供应部门应与其协商，起草采购合同，然后报厂长批准确认。

（3）根据生产部门提交的物料需求清单，核实仓库库存，结合物料库存安全定额，编制物料采购申请，经厂长批准后组织采购。

（4）采购物料到达公司后，根据公司内控流程规定，仓库开具入库单或待检物料入库单，并提交给公司相关部门公司进行质量检验和盘点入库手续。 ，并注销采购计划。

（5）对于到货后付款的材料和材料，付款时会审核供应商的结算凭证和公司的入库凭证。核实后签字确认并报相关部门和厂长批准付款。

（6）赊销采购的，在公司规定的结算日，审核供应商提交的仓单和退货凭证，按照采购合同规定的条款制作结算单，并提交报财务部门审核。

4。财务部职责：

（一）做好采购合同备案和管理工作。

（二）认真审核物资采购、销售的货款结算和物资进出流程的执行情况，发现问题及时向相关领导报告。

（三）审查支付结算凭证的合理性、合法性，发现问题及时督促相关部门纠正，避免给公司造成经济损失。

（4）设立相关明细账簿，及时办理会计手续，确保账目清晰。

（5）做好与仓库、采购、销售部门的帐单核对工作。

5。品质部职责：

（1）配合有关部门对原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系进行审核。

（2）对入库时需要检验的原辅材料和包装材料进行抽样检验，并出具报告单。

（三）对不合格原辅材料、包装材料的处理作出相应决定。

（4）配合供应部门采购相关材料。

6。仓储部岗位职责：

（1）所有采购物资必须根据仓单及时验收，并及时将实际收货金额填入库存台账。

（2）负责仓库的日常管理，确保数量准确、质量完好、确保安全、交货及时、收货及时、以生产为导向、服务周到。

7。设备部岗位职责：

（一）做好仪器、设备、电器及其零配件的采购工作。

（2）配合仓库完成相关材料的验收工作。

（3）配合供应部门采购相关材料。

8。各部门其他相关职责：

（一）各部门必须按照规定完成所需物资的领用工作。需填写申购表，提交相关人员审核，并经厂长、必要时集团公司批准后，方可移交供应部门办理采购事宜。 。

（2）各部门采购常用易损件、消耗品时，应提前做好计划，避免使用过程中出现中断。影响生产进度的责任由部门负责人承担。

9。采购操作流程：

（一）公司采购业务由相关部门办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准后由专人处理。

（2）供应部门根据工厂下达的生产计划和生产部门的生产周期安排，结合库存材料数量和生产消耗进度的实际需要，编制采购计划，报厂长批准后实施。

（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购。除零星采购外，大宗采购必须先与供应商签订采购合同。采购合同应当包括品种、规格、数量、质量、价格、交货期等内容。日期、运费责任、结算方式和经济处罚等条款。

（4）外购材料发运至我公司时，供应部门首先会审核采购计划。确认后，仓库开具《入库单》，来料交仓库清点核对。如需检验，仓库填写检验单提交质量部门抽样检验，检验合格则入库；不需要检验的，由相关部门检验入库，并在入库单上签字确认。

（5）无论是预付款还是货到付款，供应部门在结算货款时必须填写《付款申请单》，并连同相关凭证提交财务部门，由厂长审核批准收银员才可以付款。

（6）采购物品结算付款时，财务部门应仔细审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等待相关文件，账户对已足额缴纳、未按合同规定期限缴纳或者不符合税制规定的结算凭证，财务部门不予办理审核手续。

（7）收银员收到厂长认可的付款凭证后，必须办理付款手续。付款时，必须仔细检查签名是否完整。签名、盖章不完整的支付凭证不得办理支付手续。若付款时间紧急，收银员可先电话请示，经厂长批准后办理付款手续，但必须在厂长回厂后办理批准手续。

（8）除外购材料经厂长批准直接交付使用部门使用管理外，其他材料、工具等必须先经仓库验收，再交由使用部门处理。接收部门。

第三章：仓库管理

1。材料验收及入库：

（1）物料入库时，保管员应亲自与发货人办理交接手续，并核对清点物料的名称、数量是否一致。若发现不符，可拒绝入库。

（2）物料入库后，需要检验的应先进入等候区。未经检验合格的，不得进入合格区域，更不得投入使用。

（3）物料验收合格的，保管人应按照发票所列的名称、规格型号、数量、尺寸验收物料。入库单各栏目应填写清楚，并报财务部核算。

（4）不合格产品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。工作马虎，干扰生产的，应追究保管人玩忽职守的责任。

（5）验收中发现问题必须及时通知仓库负责人处理。

2。物资储存保管：

（1）物料原则上应根据货物的属性、特性和用途分类储存和保管，并按照GMP的相关规定进行。

（2）堆放物料的原则：在安全可靠的前提下，根据物料的特性，做到可见、便于检查、行列整齐、干净整洁。

（三）仓库保管人对库存、保管、待检验的材料和设备、容器及工具等负有财务和法律责任。如有仓库物资丢失、报废、遗失、遗失等情况，保管人应及时处理报告仓库负责人进行原因分析和调查。未经批准，不得擅自搬运。

（4）未经仓库负责人同意，不得出借仓库物资。特殊情况应报厂长批准。

（5）保管员每月对物料进行一次实物盘点，并提交厂长及相关部门，确保账、卡、物相符。

（六）保管人员要经常巡查仓库，检查是否有可疑迹象，认真做好防火、防潮、防盗工作，排查隐患，发现问题及时报告。

（7）某些特殊物品，如易燃、易爆、剧毒物品等，应按照国家有关规定储存和保管。

3。物资分配：

(1)物资分配遵循“先进先出”的原则，一底盘、二查、三料、四减。

（2）所有物料发放时必须附有领料清单，注明所领物料的名称、规格、数量、用途等，并由领料人和审批人签字。如果审批人不在，他必须打电话确认并稍后重新签名。如果提货程序不完整，保管人可以拒绝发货。

（3）物资的交付必须亲自与接收物资的人说清楚，防止出错。

（4）所有送货凭证应由保管人妥善保管，不得丢失。

4。其他相关事宜：

（1）仓库必须有严格的保安制度，禁止非仓库人员擅自进入。

（2）仓库内严禁燃放烟花爆竹。饲养人员必须懂得使用消防器材并具备必要的防火知识。仓库内严禁吸烟。

（3）仓库设有防鼠、防虫设施，仓库内严禁存放食品。

（4）保管人员应做好日常卫生工作。

（5）保管人工作调动时，必须办理交接手续。办理完交接手续后，他才能离职。

第四章：经济责任处罚

1。物资使用部门必须根据生产计划和生产管理的实际需要，认真填写采购申请表。对于图省事、误报采购计划，造成公司资金浪费的，将按照相应标准对相关责任人处以罚款。

2。供应部门在保证质量的前提下，要充分考虑市场变化、库存成本等因素，制定大宗物品的采购计划，确定供应单位。我们还对采购物品的质量和付款结算的安全负责。公司因失职造成经济损失的，应当承担相应的经济赔偿责任。

3。财政部门要认真履行审计监督职责。如果审核工作不严，未及时向厂长报告事情真相，给公司造成经济损失的，将给予相应的经济和行政处分。

4。质量部门必须按照规定的质量标准对需要检验的材料进行抽样检验。如果发现质量异常，必须及时报告QA和采购部门负责人（必要时直接报告厂长）进行处理。严禁采购质量不合格的货物入库。质检人员玩忽职守，造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5。仓库应当办理外购物品的检验入库手续，并对外购物品的数量负责。如发现数量不符，应及时向有关部门报告（必要时可直接向厂长报告），并妥善保存该批采购物品，以便处理。仓储管理人员工作不慎，未按照本办法规定操作，造成仓储数量不足的，依法承担经济赔偿责任。

6。物资在保管过程中因保管不善给公司造成经济损失的，保管人将给予相应的经济和行政处罚。

7。若发现、隐藏隐患，给公司造成经济损失的，将对托管人给予相应的经济和行政处罚。

8。不严格履行物资调取程序，给公司造成经济损失的，保管人将给予相应的经济和行政处罚。

物流公司管理规章制度第五部分

1.目的

为了加强公司物流管理，妥善保管仓库库存物资，规范外购物资的入库和使用以及产品的进出，避免不必要的损失，制定本规定。

2，范围

本规定包括仓储、销售、委外加工、采购材料入库、产成品领料、出库等相关管理。

3。物流管理要求

所有材料每日清点核对，账、卡、项一致。根据物料的实际情况，对长期不用、需要报废的物料应及时清理并办理相关手续。

3.1成品

3.1.1成品入库

产品完成并经质检员检验合格后，车间会计填写《成品入库单》，要求入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格（www.chinadoubleelephant.com）。 com），将数量、单价、金额、工时等填写完整，经车间主任签字认可，检验部门加盖“检验合格”印章后，仓库管理员对实物进行检查并合格证书并入库。仓库保管人员必须严格把控货物。手续不齐全、单证不齐全的物料不得入库。

产品图号、产品名称、规格、工时等必须按照技术部门提供的标准填写。

入库单价必须按照财务部提供的产值（不含税）价格填写。

验收入库的产品，按照品种、根据社会销售需要，排列整齐，做到合理、扎实、整齐，又不过于安全。

3.1.2成品交付

产品出厂销售时，必须经质检部门判定不存在质量问题。销售人员填写产品出货单和收货清单。财务部根据发货单开具通行证。收货清单必须由采购单位签字或盖章。然后返回仓库，由仓库检查后退回财务部。

产品发货流程：第一步，仓管员收到通知后，检查仓库内产品品种是否齐全，准备发货；第二步，将销售人员开具的送货单上的产品数量清点并发货。第三步，提货人持产品提货单到财务部付款或办理相关手续，财务部签发出境通行证；第四步，仓库看到出境许可证和提货联后才能发货。

对于零售销售，必须先付款后发货。若销售价格低于公司规定的最低价格，须经公司总经理批准后方可发货。

退货时，业务人员会在退货当月及时办理退货手续，并由质检部门检查并签字。如有质量问题，应根据质量检验报告表撰写相关处理报告，经总经理批准后提交财务部。会计处理。

需要售后服务的产品必须经过总经理签字认可后方可发货。同时，该负责人要求对方退回旧产品并换新产品，否则不予发货。若先发货，当月内售后服务人员负责回收旧产品并办理退货手续。

所有发货的货物均应在当月及时结算。如有特殊情况，最迟应在2个月内办结结算手续。

3.2 委托加工物资 生产部门协助委托加工单位办理委托加工物资的进出境手续，并负责委托加工物资的回收。

3.2.1 委托材料交付

请填写并填写申请表。信息包括：物料领料单位、时间、物料类别、物料名称、型号规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、物料领料人、物料发放人、审批人签名。

领货单必须制作三份，仓库、财务、委托加工单位各一份。

拣货员拿着拣货单到财务部核发出境许可证。仓库看到出境通行证提货联后方可发货。

3.2.2委托加工材料完成入库

入库流程与物料入库流程相同。同时根据入库数量减少委托材料数量

在仓库办理入库时，应核对原始出库数量。如果完成后退回仓库的数量与出库数量不符，则视为报废或因加工而丢失。填写《委托加工补偿清单》并提交委托单位签字确认。 ，连同发票、仓单、委托加工单位持有的原始出料领料单交回财务部。

委托加工的成品入库价格为：加工费加材料费。需分别注明加工费和材料费。加工费按照委托加工协议价格办理。

委托加工的材料要求当月归还，最长时间不能超过2个月。所有材料将于年底回收。外包未完成且无法收回的，应致函对方确认。

3.3 采购耗材

3.3.1采购物料入库

仓库保管员根据采购员填写并加盖检验员盖章的外协材料验收通知单对实物进行清点，根据采购发票填写入库单，并要求区分类别、信息完整且准确。

无采购发票的物料可按同类物料的账面价或市场价（买方自带）计价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，并注明应将副本交给买方。开具发票后，先开具红色发票冲减原暂估价，并注明“加到暂估价×年×月×日”，然后进行正式入库。

3.3.2 采购材料的交付

生产物料由领料部门生产。

物流公司管理规章制度第六部

第一章安全管理、培训和考核制度

1。成立安全领导小组，定期对员工进行安全培训和考核，落实安全生产责任书。

2、认真贯彻执行安全监管、公安、消防、交通运输管理等部门的相关政策、规定，定期分析企业安全状况，及时制定相应的预案和措施。

3。定期对车主、驾驶员进行安全教育培训，严格把关，确保员工持证上岗、规范操作、安全驾驶。

4。完善车主、驾驶员档案，完善培训档案。

5。及时办理车辆年审和车辆保险手续。严禁未经批准的车辆和超过保修期的车辆运行。

6、坚持车辆“三检”制度，定期进行车辆保养、维修，确保车辆技术性能良好。

7、危险品运输车辆必须严格按照操作规程操作，必须有押运人员护送，确保万无一失的安全。

8、及时参与事故处理，协助相关部门落实责任。

9。不断总结安全工作经验教训，及时提交各项报告。

第二章安全检查及事故隐患整改及跟踪制度

1。公司安全生产领导小组要配合相关部门不定期对车辆和员工进行安全检查

2、安全部负责每月至少对其车辆进行一次安全技术检查。

3.每月安全检查的详细记录应保存并由车主签名存档

4、安全人员在车辆检查中发现隐患时，应及时报告并保存原始记录，并实行跟踪管理制度。

5。对存在安全隐患的，安全部门将发出限期整改通知书，必要时吊销证书、暂停运营。

6。整改合格后，维修厂家必须出具维修合格出厂证明，方可正常运行。

7。建立事故隐患整改档案，及时分析发生的事故，总结经验，采取有效措施，防止类似事件再次发生。

第三章安全会议及车辆保险制度

1。有关负责人应当每月至少召开一次安全生产例会。

2、安全部门要组织驾驶员、押运人员、车主及时宣传学习国家法律法规。并保存详细记录以备将来参考。

3。安全部负责车辆强制保险工作。

4。及时通知车主续保。第三方责任险必须在10万元以上。危险品车辆必须投保承运人责任保险。

5。自行车保险应按时足额购买，保险单由公司存档备查。

6。严禁车辆丢失、过期。

物流公司规章制度第7部分

1.严格遵守交通规则，确保行车安全。服从指示并遵循指示。注重与客户的沟通，树立公司形象。

3。根据现场主管的安排，每天将发票、核销单等重要资料送到客户所在地，必要时带回现金进行结算。

4。填写每月费用报销表并提交公司领导批准。负责落实车辆交通等正常费用报销。

5。负责车辆的保养和维修，妥善保管随车必须携带的工具和文件。

6。定期对车辆进行全面检查和清洁，及时排除各种故障，报告油品使用情况，确保随时派出工人。

7。不允许私人使用巴士，运输和接送过程中不允许延误。遵守纪律，拒绝未经领导批准或未办理用车手续的用车请求。违反交通规则或不合理的申请应被拒绝。

物流公司司机管理规章制度3

1。叉车司机牢记“安全第一”，按照《叉车操作规程》驾驶。

2。服从主管的工作安排，安全、及时、准确地完成货物装卸和运输任务。

3。叉车操作规范，装卸高效，货物无损坏，货物堆放整齐，按要求在指定区域叉货。

4。做好叉车的日常维护工作，妥善保管和使用所驾驶的车辆。

5。叉车启动前严格进行车况检查，安全行驶，确保不发生事故；做好叉车相关记录的填写工作

6。配合、协助仓管员发货，装车前进行车辆状态检查，确保车辆无异味、异物、潮湿。 。

7。老板交办的其他任务

物流公司管理规章制度第八部分

提供良好的物流管理不仅是仓库管理员的责任，也是每个员工不可推卸的责任。为进一步加强物流管理，向生产、营销等部门提供真实、可靠的数据，特制定本规定。

1。全体物流人员必须树立正确的工作态度，养成勤奋好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本帖《库管员作业指导书》信息。

2。按规定办理原材料及成品、半成品、工具的出库手续，正确签发出入库单，正确记账并录入ERP系统，确保您的进出库、退出并随时记账，确保账户事实一致。

3。熟悉各种物品、材料、产品及其零配件的名称、规格、型号、性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数量准确、标签存放、核算一致。

4、坚决拒绝手续不齐全的物品进出仓库。公司所加工的产品，必须按规定填写出入境表格并由经办货物的人员签字；没有出入境表格的，擅自进出的，将受到经济处罚。凡需要外协加工的产品均实行招标制度，按中标文件中的中标价格和数量填写《出库单》；未中标的新品及紧急产品均由各工厂第一负责人《工作派遣单》发出发货。

总厂签发：

放大镜架发行者：

5、仓库管理人员要经常盘点、核对库存产品。公司将每十天组织相关人员不定期核对账务，并于每月月底进行资产对账。因工作失误发现账目不符的，在岗位责任制考核中扣除10分（合格率98%，每项缺失罚款5元）。

6. 仓库工作人员必须保留相关文件。因失误导致文件丢失的，岗位责任制考核扣20分（出具不规范文件每件罚款5元）。造成的经济损失按照损失金额计算。给予补偿。

7. 出库产品名称必须与ERP软件名称一致。发现不符的，岗位责任制考核扣20分（姓名不符每份罚款5元）。

8、外协加工单据须于每月月底前核对并提交财务部。仓库管理人员、财务结算人员应提供证据，作为外包加工户投标资格的主要依据。因仓管员或财务结算文员原因，外协加工对账、财务核算不及时的，每迟延一天扣20分岗位责任制考核分。

9。外协加工的产品若送出返修：入库手续未办理完毕，检验员开具收据《不合格品处置单》，流程流通仓管员开具收据《出库单》；如果入库程序已经完成，则应增加额外的抵消程序以减少库存数量。严禁白条外出。

10。产品退货。三包人员将现场服务单的附件带到东厂保管。收据由东厂仓管开具，一式四份：品质部、市场部、财务部、保管部各一份。三保人员以入库单、现场服务报告表作为差旅费财务报销附件；营销部用现场服务报表和入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记录的附件；质量部根据现场记录工作报告表、入库单，检查退货原因并追究责任。如果退回的产品经检验可以重复使用，则由东厂仓库管理员打开，由总厂存放在成品件仓库中。无《现场服务报告单》或《入库单》的，营销部不予记录三保人员考勤，分管领导不予签字，财务出纳不予报销差旅费。违反上述规定的，将在岗位责任制考核中扣除50分，并责令改正。

11。工具、量具和其他借用材料必须用编码文件开具账单。借款人和审批人应在文件上签字并注明使用日期。过期后由仓库管理员收回；外包账户贷款无法收回的，由审批人退回。库房每月清理一次库存，未尽到责任者自行补偿。

12。对于工厂之间的产品流通，必须办理所有进出手续。司机不得运输无证产品，车间不得将卡车卸入仓库。当班仓管员、司机未严格落实岗位责任制的，扣10分。

13。相关文件要求：

1。原材料进出订单。物料入库时，经质检员质量检验后，仓管员进行数量验收。验收通过后，开具物料入库单，由入库人（发货人）和仓管员签字，一式三份。存根，一份交存款人结算，一份交财务部。

2。原材料出库时部门会出具领料单。领货单由请购人和仓库管理员签署，并计算数量（吨或公斤）。部门的材料收据为一式四份，一份是存根，一份是领取材料的人，一份用于财务核算费用，一份是《出门证》。

3。生产投入表（下料《工作令》）需要仓管员和工序加工人员签字。进入工艺处理（工艺流程库）。

4。出库委外加工时，使用《外协请购单》，并须由请购人和仓管员签字。申购单需填写的项目包括：物料名称、规格、单位、工序、数量。这份文件一式四份，一份是存根，一份是外包账，一份是门卫，四份是对账用。 5、委外加工仓单。此订单由仓管员、质检员、外包送货员（仓储员）签字。此单一表格与第 4 条结合。

6。加工流程图（工艺处理表）分别由车间主任、质检员、统计员签字。一份用于结算工资，一份由统计员保存，一份交给操作员，操作员将其作为检查工资的依据。单个项目包括计划、实施、报废和竣工状态。

7。成品发货及入库清单，包括组装、放大架车间、东厂。外向交货销售提货单：一份为存根（白色），二份为会计联（红色），三份为随货联（蓝色，此联在发货后交给运费结算员）由客户签字），第四份是运费单。我是五联仓库车间主任（绿色）。

刀库进出单同上。

物流企业管理规章制度第九章

1.仓储管理流程

(1)原材料入库：货物到货→仓管员核对订单→通知实验室检验原材料产品质量→检验合格后称重验收→完成入库、核算手续→ 将货物入库堆放并标记入库时间、来源、数量。检验不合格的原材料必须明确标识并按规定处理或退回。

（2）成品入库：经过加工、包装保鲜的笋成品→到发货间→仓管员根据盘点检验单办理入库入库手续→分别分类堆放并标记。储存时间、来源、数量。

2、出库管理程序

(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。

(2)成品出库：根据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。

3、仓储管理要求

(1)保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。

(2)成品入库前，必须对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。储藏期间，注意观察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质变化，如发现异常，应及时采取措施。

(3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。

(4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并及时向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存情况。

(5)当天发生出入库台帐，需在第二天9∶30以前报交财务部。

(6)仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发现账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。

读书破万卷，下笔如有神。以上就是给大家分享的9篇物流公司规章制度，希望能够让您对于物流公司规章制度的写作更加的得心应手。